365体育官网

目录

第一部分衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、365体育官网机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、365体育官网政府采购支出说明

十二、365体育官网国有资产占用情况说明

十三、365体育官网2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会

部门概况

一、部门职责

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，组织拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；审核所监管企业向上级争取资金情况，对财政或其他部门划拨到监管企业的资金的使用情况进行。

（四）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的规范性文件，负责所监管企业国有资产处理管理，负责规范和发展国有企业产权交易市场，并进行监督管理；负责参控股企业国有股权的管理。

（五）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与中央企业、省属企业的对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。

（六）通过法定程序对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（七）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会和财务总监，负责监事会和财务总监的日常管理工作。

（八）指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。

（九）对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构包括：1、办公室；2、政策法规科；3、规划发展和企业改革科；4、资本收益与财务管理科；5、产权管理科；6、考核分配科；7、监督科；8、安全维稳科；9、企业领导人员管理科；10、党建工作科；11、宣传教育科；12、组织人事科；13、机关党委。

（二）决算单位构成。衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计1,111.07万元，与上年相比增加124.66万元，增长12.64%。主要是因为增加社会化管理项目经费及经营业绩收入分配专项审计费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,057.95万元，其中：财政拨款收入1,047.95万元，占99.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,102.21万元，其中：基本支出948.11万元，占86.02%；项目支出154.1万元，占13.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,101.07万元，与上年相比，增加115.46万元，增长11.71%。主要是因为2020年末人员较上年增加2人；增加社会化管理工作、收入分配审计等专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,092.21万元，占本年支出合计的99.09%，与上年相比，财政拨款支出增加138.52万元，增长14.52%。主要是因为2020年末人员较上年增加2人；增加社会化管理工作、收入分配审计等专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,092.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）62.6万元，占5.73%；社会保障和就业支出（类）62.98万元，占5.77%；卫生健康支出（类）74.35万元，占6.81%；资源勘探工业信息等支出（类）854.04万元，占78.19%；住房保障支出（类）38.24万元，占3.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为900.31万元，支出决算数为1,092.21万元，完成年初预算的121.31%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为27.6万元，支出决算为27.6万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余债务风险与防范工作经费；年中追加社会化管理工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，年初预算数为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：申请的2020年困难企业春节解困资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为50.98万元，支出决算为50.98万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为52.04万元，支出决算为52.04万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为22.31万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的100%。

7、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为582.14万元，支出决算为651.67万元，完成年初预算的111.94%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

8、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25万元，支出决算为102.36万元，完成年初预算的409.44%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加工作经费。

9、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.24万元，支出决算为38.24万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出938.11万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差），其中：人员经费838.18万元，占基本支出的89.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费99.93万元，占基本支出的10.65%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为4.21万元，完成预算的30.07%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.36万元，完成预算的3.6%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，厉行节俭节约，与上年相比增加0.07万元，增长24.14%，增长的主要原因是公务接待批次较上年增加1次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.85万元，完成预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭节约，压缩公务用车运行维护费，与上年相比增加0.55万元，增长16.67%，增长的主要原因是公务用车车况不及上年，维修维护费略微增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.36万元，占8.55%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.85万元，占91.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.36万元，全年共接待来访团组2个，来宾15人次，主要是公务接待餐费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.85万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.85万元，主要是公务用车加油费、维修费、停车费、洗车费、保险费用支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、365体育官网机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出99.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少19.21万元，减少16.12%。主要原因是：厉行节俭节约，压缩办公费、印刷费等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.53万元，用于召开社会化管理工作推进会、社会化管理档案业务培训费会议，人数60人，内容为社会化管理工作专题会议；开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、365体育官网政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。